基础数据输入 请填写以下核心参数，系统将自动生成计划
销售计划计算结果
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核心指标概览
单月固定成本
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单产品利润
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决定盈利速度的核心指标
月均需覆盖成本
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实现收支平衡的临界点
人均月均任务（单）
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销售团队效能基准线
12个月利润趋势预测
分阶段销售计划（12个月） 从启动到规模化的完整路径
启动期 第1-3个月（验证市场·积累种子客户）
季度目标：覆盖60%固定成本 | 积累种子客户
| 周期 | 目标销售额（元） | 需签单数（单） | 人均周任务（单） | 成本覆盖进度 |
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成长期 第4-6个月（扩大客户群·实现收支平衡）
季度目标：覆盖100%固定成本 | 实现单月盈利
| 周期 | 目标销售额（元） | 需签单数（单） | 人均周任务（单） | 成本覆盖进度 |
|---|
稳定期 第7-9个月（提升利润·客户复购）
季度目标：利润≥固定成本30% | 提升客单价
| 周期 | 目标销售额（元） | 需签单数（单） | 人均周任务（单） | 预计利润（元） |
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拓展期 第10-12个月（新市场·规模化盈利）
季度目标：利润同比增长50% | 拓展新市场
| 周期 | 目标销售额（元） | 需签单数（单） | 人均周任务（单） | 预计利润（元） |
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计划制定参考说明
计算逻辑说明
- 单产品利润 = 产品单价 × 利润率（已扣除变动成本）
- 月度目标基于"利润覆盖成本"原则：启动期逐步覆盖固定成本，成长期实现收支平衡，稳定期及以后追求利润增长
- 人均任务 = 月度需签单数 ÷ 销售人数 ÷ 4周（按每月4周工作日计算）
- 阶段目标比例（如启动期覆盖60%成本）参考了300+初创公司的成长数据模型
计划制定核心原则
渐进性原则
目标按阶段递增（启动期→拓展期目标增长约10倍），避免设定超出团队能力的跨越式目标
可量化原则
所有目标均转化为具体数字（销售额/签单数），避免"提升业绩""扩大市场"等模糊表述
成本导向原则
初期以"覆盖成本"为核心，而非单纯追求销售额，确保公司现金流健康
人效匹配原则
任务量与销售人数强关联，人均周任务控制在合理范围内（通常≤2单/周，避免过度饱和）
使用建议
1. 输入数据时，建议参考公司近3个月的实际成本数据，确保计划可行性
2. 若实际完成率持续低于80%，可重新评估产品定价或利润率，调整输入参数
3. 每季度可根据市场反馈调整计划，系统支持多次计算对比不同方案